青神縣審計(jì)局于2022年5月至2022年11月對(duì)青神發(fā)展投資集團(tuán)有限公司實(shí)施的岷東大道東坡區(qū)永壽至青神中巖寺建設(shè)工程（青神段）一期工程進(jìn)行了審計(jì)，并于2022年12月出具了審計(jì)報(bào)告（青審報(bào)〔2022〕第7號(hào)）。針對(duì)審計(jì)報(bào)告中反映的問題，我公司第一時(shí)間積極整改。根據(jù)審計(jì)整改工作要求，現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下。

一、審計(jì)整改組織情況

我公司在收到審計(jì)報(bào)告后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召開黨組織會(huì)議，成立了專項(xiàng)整改工作組，壓實(shí)整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題逐一落實(shí)到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，并明確整改時(shí)限，確保整改到位。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

（一）關(guān)于未取得施工許可開工建設(shè)問題的整改情況。

已完成整改。我公司增強(qiáng)了項(xiàng)目工程管理，規(guī)范建設(shè)程序，加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，杜絕未批先建等行為再次發(fā)生。

（二）關(guān)于申領(lǐng)施工許可時(shí)未取得建設(shè)用地批復(fù)問題的整改情況。

已完成整改。我公司增強(qiáng)了項(xiàng)目管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)教育。

（三）關(guān)于參建單位履職不到位問題的整改情況。

已完成整改。我公司舉一反三，對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行了自查整改，加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，規(guī)范參建單位人員變更行為。

（四）關(guān)于未按合同約定支付工程進(jìn)度款問題的整改情況。

正在積極整改。我公司正在積極籌備資金，盡快支付剩余工程款。

（五）關(guān)于多計(jì)工程結(jié)算價(jià)款問題的整改情況。

已完成整改。我公司在辦理結(jié)算支付時(shí)核減多計(jì)工程價(jià)款。

（六）關(guān)于未按規(guī)定計(jì)算待攤投資問題的整改情況。

已完成整改。我公司已調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目。

（七）關(guān)于投資超概算未按程序?qū)徟鷨栴}的整改情況。

已完成整改。項(xiàng)目主管部門對(duì)我公司發(fā)函進(jìn)行了提醒，今后，我公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。

三、審計(jì)建議采納情況

審計(jì)提出建議4條，我公司采納4條。在今后項(xiàng)目建設(shè)中規(guī)范程序辦理、加強(qiáng)施工管控、強(qiáng)化投資控制、抓好合同管理。下一步，我公司將以此次審計(jì)整改為契機(jī)，深入分析問題產(chǎn)生原因，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，杜絕類似問題再次發(fā)生。